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重大项目建设

来源:纪检监察处     上传或修改日期:2017-09-26

 

 
事项名称:项目跟踪审计单位的确定
风险等级: B
行使依据:《河北工业大学招投标实施办法》
 河北省项目跟踪审计入围中介机构管理办法
运行流程:
1、审计处根据项目跟踪审计的工作量,拟定聘用中介机构的数量报校领导审批;
2、审计处会同有关部门起草招标文件,报校领导审批;
3、按照河北省教育厅核定的项目跟踪审计入围中介机构的名册及其资质发出一定数量的邀请函;
4、在接受邀请中介机构的数量超过学校招投标管理办法规定的标准时,向其发放招标文件;
5、按学校招投标管理办法的规定成立招标工作组和监督组;
6、履行招标程序,由评标专家确定中标单位;
7、由审计处代表学校同中标单位签订合同,由中标单位进行项目跟踪审计。
防控措施:
1、严格执行有关规定和运行流程;
2、及时请示领导,集体决策重大项目;
3、公平公开,接受群众和相关部门单位的监督。
监督制约环节:
内部监督:施工单位监督、规划处监督、财务监督、纪检监察监督、群众监督
外部监督:监理单位监督、设计单位监督、教育厅监督、质量管理部门监督
事项名称:基建项目工程质量的跟踪监督
风险等级: A
行使依据:《中华人民共和国建筑法》
《建设工程质量管理条例》
《建设工程施工现场管理规定》
《天津市建设工程质量管理规定》
《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》
《实施工程建设强制性标准监督规定》
工程建设监理规定
《房屋建筑施工旁站管理办法》
《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行管理办法》
《天津市建筑工程施工质量验收系列规范》
《河北工业大学基建项目工程质量跟踪监督管理办法》
运行流程:
1、组成学校项目班子,进行现场质量监督;
2、对监理单位进行招标,并要求监理单位进行全程的跟踪监理;
3、对于进场材料,主要材料由施工方提供样品,报规划处审批并封存;如发现使用劣质材料或假冒产品立即清理出场并依据合同对施工单位进行相应的违约处罚;次要材料进场,需经项目部及监理查验后方可使用;
4、对施工过程中出现的质量问题,坚决要求施工方进行整改,确保工程质量达到建设方要求;
5、组织质量监督站进行项目分部位验收和整体验收,整体验收合格后方可使用。
防控措施:
1、严格执行国家及地方的建筑法规、建筑工程质量管理条例,按照施工验收规范进行验收;
2、工程质量实行质量责任制。建立和健全质量保证体系,建立质量管理制度,质量管理做到专业齐全,人员到位,责任明确;
3、严格执行有关质量管理方面的文件和要求,积极配合各方在现场的各项质量检查工作;
4、按照质量认可制度拨付进度款,用经济手段控制工程质量;
5、现场质量控制由监理及甲方共同负责,职权分开,互相配合,互相监督。
监督制约环节:
内部监督:群众监督、使用部门监督、学校有关部门的监督
外部监督:跟踪审计单位监督、设计单位监督、监理单位监督、质量监督部门监督
事项名称:维修工程立项、招标、工程质量监督、验收、结算、工程款支付
风险等级: A
行使依据《河北工业大学后勤修缮工程管理办法》
《河北工业大学财务管理办法》
《河北工业大学后勤财务管理暂行规定》
运行流程:
1、组织校内各单位、后勤各服务中心、后勤管理处等单位提出需要维修的项目;
2、后勤管理处领导班子及相关部门人员对需维修项目进行筛选整理,按轻重缓急排队,形成维修专项计划提交学校审批立项;
3、因教学、科研、生产及学校发展急需或突发事件而需要实施的工程,经后勤管理处审核汇总,报请校领导审批下达临时立项工程计划;
4、按照学校正式下达的立项工程计划,属于改变原建筑结构或较复杂的工程,由后勤管理处委托有关单位设计;比较简单的工程会同后勤有关中心,制定施工方案,作为工程施工和验收核查的依据;
5、委托设计的项目由设计单位出具专项工程预算,其它项目由后勤管理处或施工方出具预算,后勤管理处按照行业预算标准进行核对;无法做出预算的工程,后勤管理处派人实地跟踪监控,视情况确定施工方案并做好详细记录;
6、预算工程造价在5万元以上(含5万元)的立项维修工程,采用招投标方式选择施工队伍,按照《河北工业大学招投标实施办法》履行招标程序;
7、工程施工实行监理制和监理人员负责制,工程监理人员对工程质量、材料、进度、费用等负责,隐蔽工程施工时工程监理人员应在施工现场;
8、报验施工主材,取样封存需封存的材料;
9、控制追加或变更工程项目,必须追加或变更的,须经后勤管理处集体研究;
10、组织有关人员严格按承包合同条款进行竣工验收;
11、依据预算标准,根据实际工程量进行决算,填写《河北工业大学后勤工程决算审验表》, 经工程监理人员、处领导签字后,将决算方案正式备文报审计处审查,待审计处审计后,依据审计报告结算;
12、将有关施工文件、设计图纸、招投标文件、工程承包合同等,装订成册,整理归档。
防控措施:
1、严格按照国家、省、市、学校招投标有关规定执行,规范招投标程序,禁止暗箱操作;
2、加强对招标单位的审查和投标材料的审核,加强对各环节的监督管理;
3、严格执行有关制度规定,确保各项工作依法公开、有序进行;
4、主动接受各方面监督。
监督制约环节:
内部监督:财务监督、审计监督、学校纪检监察监督、管理使用单位监督、群众监督
外部监督:上级主管部门的监督、社会监督、舆论监督
事项名称:基建项目竣工验收及工程结算
风险等级: A
行使依据:《建设项目(工程)竣工验收办法》
《中华人民共和国审计法》
《中华人民共和国合同法》
《河北工业大学基建工程竣工验收和工程移交管理办法(试行)》
运行流程:
1、工程完工后,由施工单位组织现场项目班子进行自验并整改;
2、自验完成后,报监理及驻现场负责人,由规划处组织施工单位及学校相关部门初验;
3、初验合格后报市、区质量监督站验收;
4、市、区质量监督站验收合格后,方可与施工单位进行竣工结算;
5、由施工单位提供工程结算书、竣工图、变更和洽商记录以及工程验收记录等资料报监理及学校驻现场代表签字确认后,报规划处办公室;
6、办公室按照招投标文件、合同等相关条款进行核对,报跟踪审计单位;
7、学校、跟踪审计单位、施工单位三方现场核实工程量,经学校确认后,由跟踪审计单位出具审核报告,并由三方签字盖章认可;
8、将审核报告报主管领导审批;
9、将领导审批后的审核报告报财务,用于支付工程款。
防控措施:
1、规范权力运行程序,做到办事程序规范严密;
2、建立和健全制度,规范经济合同,明确权利义务;
3、规范结算审计签证管理,有效遏制违规违纪现象的发生;
4、权力运行中分权制约,防止权力过分集中,实行重大事项集体决策,达到权力制衡;
5、提高权力运作的透明度,接受各方面的监督。
监督制约环节:
内部监督:财务监督、审计监督、学校纪检监察监督、群众监督
外部监督:施工方监督、监理监督、勘察设计监督、管理使用部门监督、质量管理部门监督
事项名称:基建项目工程款支付
风险等级: A
行使依据:中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国合同法》
项目招标文件、投标文件以及发包方与承包方签订施工合同
工程计划及月、周工程进度计划、统计报表
设计图纸、设计变更单、现场签证单及有关设计、施工验收规范
单位及分部、分项工程质量鉴定资料
现场实际完成设计范围内工程实物量
《河北工业大学财务管理办法》
《河北工业大学基建财务管理办法》
运行流程:
1、施工现场项目班子提出工程款支付计划;
2、施工单位提供经监理和规划处驻工地代表确认的工程进度表及现场计量记录,报规划处审批;
3、规划处组织相关人员审核工程进度、工程质量,参照监理报告和跟踪审计报告确定工程款支付    数额;
4、施工单位按照审批后工程款数额提供完税发票;
5、经办人填写发票汇总单并登记,与财务部门对账核实,履行签批手续。20万元以内的由规划处处长审批,20万元以上(含20万元)的工程款由主管基建的副校长审批;50万元以上(含50万元)的工程款由校长审批;
6、财务部门履行报支手续。
防控措施:
1、严格执行支付程序和运行流程,完善工程计量和支付制度,对大笔资金拨付实行“联签制”;
2、严格执行各项财务制度,明确资金使用管理职责;
3、坚持并完善每项支出由监理代表、跟踪审计单位和甲方现场代表签字制度。
监督制约环节:
内部监督:财务监督、审计监督、学校纪检监察监督、群众监督
外部监督:监理方监督、跟踪审计单位监督、设计单位监督
事项名称:基建项目变更
风险等级:A
行使依据:《中华人民共和国合同法》
工程施工合同
工程招标文件及投标文件
使用单位要求
《河北工业大学基本建设工程变更管理办法》
运行流程:
1、因施工图或现场条件变化由施工方提出变更申请,经监理审核并签字后报请规划处审批;
2、规划处组织相关部门或人员对变更进行审查;规划处处长签署意见,重大项目报请主管校长审批;
3、审批后,由设计单位出具工程变更图纸或洽商纪要并盖章;
4、将设计变更图纸或洽商纪要分别发放到建设方项目部、监理单位、跟踪审计单位、施工单位,以作为施工和结算依据;
5、由施工方按变更后方案组织施工。
防控措施:
1、健全工程变更内控机制,建立专业的管理科室及管理系统,完善施工图设计及审查,避免因设计纠错引起的工程变更;
2、制定《河北工业大学基本建设工程变更管理办法》,加强工程变更立项管理;
3、严格审批程序,把好工程变更审批关;
4、利用跟踪审计等手段,将工程变更作为重点内容纳入工程决算程序;
5、严格执行工程变更设计追加投资定性定量标准。
监督制约环节:
内部监督:学校纪检监察监督、审计监督、财务监督、管理使用单位监督、群众监督
外部监督:施工方监督、监理方监督、跟踪审计单位监督
事项名称:基建项目及配套设备设施招标
风险等级:A
行使依据:《中华人民共和国政府采购法》
《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国建筑法》
《工程建设项目施工招标投标办法》
《天津市建设工程施工招标投标监督管理规定》
《天津市工程建设施工招标投标管理办法》
国家、地方其他有关招投标的法律、法规和管理规定
《河北工业大学基建工程招投标人员廉政守则》
《河北工业大学招投标办法》等有关规定
运行流程:
1、由校园规划处根据学校建设规划提出项目建设计划和设备招标计划报学校审批;
2、在省、市招投标网以及校园网发布招标及报名信息;
3、由监察、审计、财务、校园规划处及使用单位对报名投标单位进行考察;
4、在监督部门的监督下履行公开招标程序;确定预中标单位报主管领导审批确认;
5、对招标结果进行公示;
6、由公示无异议的中标单位组织项目及配套设备设施施工。
防控措施:
1、严格按照国家、省、市、学校招投标有关规定执行,规范招投标程序,禁止暗箱操作;
2、加强对招标单位的审查和投标材料的审核;
3、严格执行《河北工业大学基建工程招投标人员廉政守则》,严肃招投标纪律,确保招投标工作依法公开、有序进行;
4、采购和招标工作坚持决策、执行、监督分开,既相互制约又相互协调。
监督制约环节:
内部监督:学校纪检监察监督、审计监督、财务监督、管理使用单位监督、群众监督
外部监督:上级主管部门的监督、社会监督、舆论监督

 

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